Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/65
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/65
  • Číslo objednávky
    O2023/1
  • Popis plnenia
    Palety - vrátená záloha
  • Cena
    -60,00 EUR
  • Dátum doručenia
    13.3.2023
  • Dátum splatnosti
    27.3.2023
  • Dátum úhrady
    14.3.2023
  • Dátum vystavenia
    13.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.3.2023
  • Odberateľ
    Obec Čerín
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    GOLD tím, s.r.o., Hriadky 322/46, 97633 Poniky
  • IČO
    46859055
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web