Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/42

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/42
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    Zimná údržba miestnych komunikácií
  • Cena
    507,00 EUR
  • Dátum doručenia
    13.2.2023
  • Dátum splatnosti
    14.1.2023
  • Dátum úhrady
    15.2.2023
  • Dátum vystavenia
    31.12.2022
  • Dátum zverejnenia
    14.2.2023
  • Odberateľ
    Obec Čerín
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 974 01 Čerín
  • IČO
    41677897
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web