Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/74
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/74
  • Číslo zmluvy
    52/2019
  • Popis plnenia
    Zimná údržba miestnych komunikácií
  • Cena
    612,00 EUR
  • Dátum doručenia
    24.3.2023
  • Dátum splatnosti
    4.4.2023
  • Dátum úhrady
    4.4.2023
  • Dátum vystavenia
    21.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    24.3.2023
  • Odberateľ
    Obec Čerín
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 974 01 Čerín
  • IČO
    41677897
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web