Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2019/35
Faktúra
- Číslo faktúryDF2019/35
- Popis plneniaVývoz komunálneho odpadu 1/2019
- Cena1 381,90 EUR
- Dátum doručenia5.2.2019
- Dátum splatnosti19.2.2019
- Dátum vystavenia5.2.2019
- Dátum zverejnenia7.2.2019
- OdberateľObec Čerín
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMarius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
- IČO34115901
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web