Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2019/143
Faktúra
- Číslo faktúryDF2019/143
- Popis plneniaVývozi odpadov BRKO Šj
- Cena60,00 EUR
- Dátum doručenia10.7.2019
- Dátum splatnosti22.7.2019
- Dátum úhrady22.7.2019
- Dátum vystavenia8.7.2019
- Dátum zverejnenia31.7.2019
- OdberateľObec Čerín
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMarius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
- IČO34115901
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web