Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2024/35
Faktúra
- Číslo faktúryDF2024/35
- Číslo objednávky
- Popis plneniaPalety - vráteá záloha
- Cena-105,00 EUR
- Dátum doručenia23.1.2024
- Dátum splatnosti6.2.2024
- Dátum úhrady28.2.2024
- Dátum vystavenia23.1.2024
- Dátum zverejnenia30.1.2024
- OdberateľObec Čerín
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľGOLD tím, s.r.o., Hriadky 322/46, 97633 Poniky
- IČO46859055
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web