Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/31
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/31
  • Číslo zmluvy
    29/2023
  • Popis plnenia
    Údržba miestnych komunikácii v zimnom období 23/24
  • Cena
    1 572,60 EUR
  • Dátum doručenia
    18.1.2024
  • Dátum splatnosti
    15.1.2024
  • Dátum úhrady
    31.1.2024
  • Dátum vystavenia
    31.12.2023
  • Dátum zverejnenia
    30.1.2024
  • Odberateľ
    Obec Čerín
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 97401 Čerín
  • IČO
    41677897
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web