Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DF2024/29
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2024/29
  • Číslo objednávky
    O2024/1
  • Popis plnenia
    Drevené pelety 3 tony MŠ Čerín
  • Cena
    1 032,00 EUR
  • Dátum doručenia
    18.1.2024
  • Dátum splatnosti
    19.1.2024
  • Dátum úhrady
    19.1.2024
  • Dátum vystavenia
    17.1.2024
  • Dátum zverejnenia
    30.1.2024
  • Odberateľ
    Obec Čerín
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    GOLD tím, s.r.o., Hriadky 322/46, 97633 Poniky
  • IČO
    46859055
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web