Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/43
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/43
  • Číslo zmluvy
    40/2022
  • Popis plnenia
    Z360imná údržba miestnych komunikácií 1/2023
  • Cena
    360,00 EUR
  • Dátum doručenia
    13.2.2023
  • Dátum splatnosti
    21.2.2023
  • Dátum úhrady
    21.2.2023
  • Dátum vystavenia
    7.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    14.2.2023
  • Odberateľ
    Obec Čerín
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 974 01 Čerín
  • IČO
    41677897
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web