Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2023/41
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/41
- Popis plneniaTelefón mobil
- Cena65,00 EUR
- Dátum doručenia10.2.2023
- Dátum splatnosti23.2.2023
- Dátum úhrady15.2.2023
- Dátum vystavenia8.2.2023
- Dátum zverejnenia14.2.2023
- OdberateľObec Čerín
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO35763469
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web