Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2022/183/13
Faktúra
- Číslo faktúryDF2022/183/13
- Popis plneniaPotraviny ŠJ
- Cena143,24 EUR
- Dátum doručenia30.9.2022
- Dátum splatnosti14.9.2022
- Dátum vystavenia31.8.2022
- Dátum zverejnenia12.10.2022
- OdberateľObec Čerín
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľJán Machovič EDEN, Priemyselná 2443, 96301 Krupina
- IČO34789871
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web