Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2019/69
Faktúra
- Číslo faktúryDF2019/69
- Popis plneniaObchod/Divadlo Adam-predškoláci MŠ
- Cena219,00 EUR
- Dátum doručenia28.3.2019
- Dátum splatnosti9.4.2019
- Dátum úhrady28.3.2019
- Dátum vystavenia26.3.2019
- Dátum zverejnenia5.4.2019
- OdberateľObec Čerín
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľNOMIland, s.r.o, Magnezitárska 11, 04013 Košice
- IČO36174319
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web