Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2019/24
Faktúra
- Číslo faktúryDF2019/24
- Popis plneniaVyúčtovanie EE MŠ, ŠJ
- Cena1 564,17 EUR
- Dátum doručenia16.1.2019
- Dátum splatnosti29.1.2019
- Dátum vystavenia31.12.2018
- Dátum zverejnenia7.2.2019
- OdberateľObec Čerín
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľStredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
- IČO36403008
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web