Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2019/22
Faktúra
- Číslo faktúryDF2019/22
- Popis plneniaVyúčtovanie EE KD Čačín
- Cena-533,36 EUR
- Dátum doručenia16.1.2019
- Dátum splatnosti29.1.2019
- Dátum vystavenia31.12.2018
- Dátum zverejnenia7.2.2019
- OdberateľObec Čerín
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľStredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
- IČO36403008
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web